Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 88 | 75 | 68 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 757.701 | 507.530 | 812.113 |
| Reserva de capitalización | 982 | 982 | 982 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.905 | 4.905 | 4.250 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 806.881 | 523.974 | 806.881 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 201.653 | 130.951 | 201.653 |
 BONIFICACIONES | 15 | 0 | 15 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 15 | 0 | 15 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 516 | 516 | 511 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 239 | 239 | 239 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 6 | 6 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 256 | 256 | 256 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 201.127 | 130.440 | 201.127 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.569 | 1.556 | 1.390 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 366 | 366 | 366 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.183 | 1.170 | 1.004 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 15 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 199.737 | 129.051 | 199.737 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.226 | 1.202 | 624 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 57 | 47 | 12 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.639 | 1.133 | 558 |
| Otras retenciones | 60 | 0 | 59 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 196.114 | 126.010 | 196.114 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.728 | 1.712 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 74.342 | 74.141 | 65.010 |
| Pago fraccionado 1 | 19.357 | 19.160 | 17.843 |
| Pago fraccionado 2 | 38.186 | 38.182 | 33.696 |
| Pago fraccionado 3 | 16.799 | 16.799 | 13.471 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 131.881 | 61.784 | 131.881 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.837 | 11.627 | 778 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
