Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 590 | 470 | 402 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 801.310 | 913.980 | 903.336 |
| Reserva de capitalización | 15.065 | 15.064 | 15.064 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 125.906 | 119.241 | 99.570 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 788.702 | 785.157 | 788.702 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 196.333 | 195.446 | 196.333 |
 BONIFICACIONES | 467 | 467 | 467 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 464 | 464 | 464 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.768 | 1.768 | 1.651 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 457 | 457 | 457 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 66 | 66 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 25 | 25 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 166 | 166 | 139 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.215 | 193.328 | 194.215 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.116 | 18.963 | 18.945 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.239 | 1.196 | 1.196 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.320 | 1.299 | 1.304 |
| Deducciones Inversión Canarias | 14.173 | 14.157 | 14.138 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 852 | 780 | 776 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 48 | 47 | 47 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 177.475 | 176.621 | 177.475 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.304 | 2.219 | 2.163 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.788 | 3.422 | 3.197 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 290 | 177 | 156 |
| Otras retenciones | 614 | 587 | 369 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 172.234 | 171.390 | 172.234 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.820 | 1.245 | 714 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 98.613 | 98.087 | 96.442 |
| Pago fraccionado 1 | 18.557 | 18.508 | 18.448 |
| Pago fraccionado 2 | 65.037 | 64.594 | 63.142 |
| Pago fraccionado 3 | 15.019 | 14.985 | 14.852 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.394 | 101.596 | 102.394 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.593 | 29.538 | 27.317 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
