Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 97 | 83 | 68 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 132.981 | 151.524 | 150.907 |
| Reserva de capitalización | 4.107 | 4.107 | 4.104 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.733 | 2.733 | 1.826 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 144.977 | 144.967 | 144.977 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 673 | 699 | 699 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 92 | 92 | 92 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -8 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.888 | 35.885 | 35.888 |
 BONIFICACIONES | 45 | 45 | 45 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 45 | 45 | 45 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 201 | 201 | 201 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 171 | 171 | 171 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 35.641 | 35.639 | 35.641 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.733 | 1.730 | 1.730 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Inversión Canarias | 30 | 30 | 30 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 99 | 95 | 95 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33.984 | 33.982 | 33.984 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 212 | 207 | 188 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 140 | 140 | 121 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 8 | 6 | 6 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.621 | 33.619 | 33.621 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 44 | 37 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.210 | 13.199 | 13.034 |
| Pago fraccionado 1 | 3.209 | 3.203 | 3.197 |
| Pago fraccionado 2 | 7.031 | 7.028 | 7.031 |
| Pago fraccionado 3 | 2.970 | 2.968 | 2.805 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.623 | 23.623 | 23.623 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.255 | 3.240 | 3.035 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
