Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.841 | 17.252 | 13.251 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 690.094 | 985.031 | 896.290 |
| Reserva de capitalización | 15.778 | 15.542 | 14.672 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 198.737 | 188.823 | 66.404 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 815.214 | 806.680 | 815.214 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.962 | 10.248 | 10.341 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.066 | 2.056 | 2.066 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 865 | 1.170 | 1.182 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 195.411 | 193.297 | 195.405 |
 BONIFICACIONES | 3.723 | 3.701 | 3.723 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 525 | 521 | 525 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.819 | 2.801 | 2.819 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 246 | 246 | 246 |
| Otras bonificaciones | 125 | 125 | 125 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.718 | 1.701 | 1.718 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 713 | 696 | 713 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Interna (DT 23ª.1) | 472 | 472 | 472 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 269 | 269 | 269 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 126 | 126 | 126 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 189.035 | 186.960 | 189.029 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.509 | 1.486 | 1.497 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 259 | 254 | 259 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 579 | 579 | 579 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 131 | 117 | 131 |
| Deducciones Inversión Canarias | 481 | 481 | 481 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 40 | 36 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 4 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 187.556 | 185.500 | 187.550 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.235 | 5.312 | 4.265 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.856 | 9.400 | 7.713 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 574 | 419 | 307 |
| Otras retenciones | 1.487 | 1.183 | 963 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 177.794 | 175.992 | 177.789 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.392 | 6.807 | 3.489 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.196 | 56.564 | 55.608 |
| Pago fraccionado 1 | 15.470 | 14.146 | 13.800 |
| Pago fraccionado 2 | 23.467 | 21.794 | 21.201 |
| Pago fraccionado 3 | 22.260 | 20.623 | 20.607 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 127.000 | 125.710 | 126.995 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.795 | 13.089 | 8.302 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
