Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.610 | 9.260 | 7.675 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 873.657 | 957.502 | 1.190.284 |
| Reserva de capitalización | 5.311 | 4.245 | 4.011 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 278.216 | 168.625 | 149.348 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.036.925 | 937.117 | 1.036.925 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 293 | 348 | 348 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 139 | 139 | 139 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 257.361 | 232.427 | 257.361 |
 BONIFICACIONES | 300 | 300 | 300 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 121 | 121 | 121 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.323 | 10.955 | 21.028 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11.263 | 899 | 10.969 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 681 | 681 | 681 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4 | 1 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 5.815 | 5.815 | 5.815 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 235.849 | 221.251 | 235.847 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 666 | 652 | 665 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 201 | 199 | 201 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 130 | 130 | 130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 131 | 127 | 131 |
| Deducciones Inversión Canarias | 91 | 83 | 91 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 235.185 | 220.600 | 235.182 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.141 | 8.613 | 6.727 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.026 | 2.474 | 2.062 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.474 | 1.324 | 1.194 |
| Otras retenciones | 2.309 | 2.006 | 1.353 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 226.991 | 213.323 | 226.989 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.318 | 7.141 | 3.704 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 355.246 | 350.812 | 244.858 |
| Pago fraccionado 1 | 62.168 | 61.001 | 49.973 |
| Pago fraccionado 2 | 267.160 | 265.197 | 174.925 |
| Pago fraccionado 3 | 25.919 | 24.614 | 19.960 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 114.179 | 100.713 | 114.179 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 251.752 | 245.343 | 135.752 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
