Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 354 | 277 | 246 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 423.394 | 591.946 | 688.357 |
| Reserva de capitalización | 4.698 | 4.698 | 4.698 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 33.437 | 30.792 | 23.797 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 659.862 | 650.342 | 659.862 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.582 | 162.251 | 164.582 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.771 | 2.830 | 3.768 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 256 | 256 | 256 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 891 | 153 | 891 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 758 | 555 | 758 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.857 | 1.857 | 1.854 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 160.814 | 159.424 | 160.814 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.929 | 14.110 | 14.201 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.974 | 6.222 | 6.323 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 663 | 663 | 663 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 640 | 586 | 587 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 279 | 279 | 279 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 163 | 163 | 148 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.016 | 1.003 | 1.012 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 146.703 | 145.426 | 146.703 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 786 | 737 | 282 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.581 | 1.409 | 1.374 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 45 | 34 | 32 |
| Otras retenciones | 183 | 182 | 182 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 144.470 | 143.204 | 144.470 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 887 | 665 | 193 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 73.439 | 72.719 | 70.956 |
| Pago fraccionado 1 | 19.940 | 19.750 | 19.334 |
| Pago fraccionado 2 | 36.292 | 36.023 | 35.093 |
| Pago fraccionado 3 | 17.207 | 16.946 | 16.529 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.619 | 85.502 | 86.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.476 | 15.682 | 13.299 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
