Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 529 | 441 | 372 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 742.887 | 985.302 | 1.075.307 |
| Reserva de capitalización | 6.958 | 6.434 | 5.835 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.470 | 49.904 | 38.674 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.030.798 | 1.012.546 | 1.030.798 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 746 | 746 | 746 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 453 | 453 | 453 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 174.954 | 170.399 | 174.954 |
 BONIFICACIONES | 1.878 | 1.878 | 1.878 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 340 | 340 | 340 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 31 | 31 | 31 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.302 | 2.302 | 1.554 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 362 | 362 | 362 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 500 | 500 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 141 | 141 | 21 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 543 | 543 | 415 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 756 | 756 | 756 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 171.522 | 166.967 | 171.522 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.661 | 7.653 | 9.377 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 23 | 20 | 23 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.954 | 2.723 | 2.725 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 283 | 265 | 274 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.176 | 3.459 | 5.176 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 606 | 595 | 606 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 590 | 561 | 543 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 163.398 | 159.550 | 163.398 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.229 | 1.990 | 1.099 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.590 | 1.485 | 1.401 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 157 | 153 | 152 |
| Otras retenciones | 843 | 781 | 666 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 154.930 | 151.112 | 154.930 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.792 | 1.420 | 311 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 52.735 | 52.367 | 50.457 |
| Pago fraccionado 1 | 13.682 | 13.502 | 13.266 |
| Pago fraccionado 2 | 25.702 | 25.592 | 24.949 |
| Pago fraccionado 3 | 13.350 | 13.273 | 12.242 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 112.740 | 109.038 | 112.740 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.337 | 11.712 | 8.579 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
