Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 195.992 | 88.101 | 1.697 | 1.359 | 194.295 | 86.742 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 25.564.411 | 26.942.674 | 25.564.411 | 26.942.674 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 27.381.934 | 27.328.740 | 27.381.934 | 27.328.740 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.817.523 | 386.067 | 1.817.523 | 386.067 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -4.388.130 | -3.554.052 | -4.388.130 | -3.554.052 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -811.850 | -711.376 | -811.850 | -711.376 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -556.353 | -611.106 | -556.353 | -611.106 | ||
| Base imponible previa del grupo | 28.583.721 | 29.173.627 | 28.583.721 | 29.173.627 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 11.349 | 10.151 | 11.349 | 10.151 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 183.903 | 183.380 | 183.903 | 183.380 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 48.198.288 | 52.744.196 | 28.411.784 | 29.001.016 | 19.786.504 | 23.743.180 |
| Reserva de Capitalización | 1.250.692 | 1.246.767 | 608.523 | 608.172 | 642.169 | 638.595 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.397.750 | 2.372.775 | 1.506.449 | 1.445.802 | 1.891.301 | 926.972 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 49.124.654 | 49.124.654 | 26.947.041 | 26.947.041 | 22.177.613 | 22.177.613 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 78.099 | 98.042 | 950 | 950 | 77.150 | 97.092 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.804 | 9.737 | 558 | 558 | 9.246 | 9.179 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.149.207 | 12.148.884 | 6.725.767 | 6.725.720 | 5.423.440 | 5.423.164 |
| BONIFICACIONES | 98.295 | 98.267 | 40.159 | 40.159 | 58.136 | 58.107 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.846 | 2.846 | 603 | 603 | 2.243 | 2.243 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 60.081 | 60.081 | 37.521 | 37.521 | 22.560 | 22.560 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 18.408 | 18.392 | 1.943 | 1.943 | 16.465 | 16.449 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 12.833 | 12.820 | 0 | 0 | 12.833 | 12.820 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 140 | 140 | 67 | 67 | 72 | 72 |
| Otras bonificaciones | 3.622 | 3.622 | 25 | 25 | 3.597 | 3.597 |
| B.empresas navieras en Canarias | 263 | 263 | 0 | 0 | 263 | 263 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 359.151 | 359.149 | 345.763 | 345.763 | 13.388 | 13.386 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.991 | 4.989 | 3.705 | 3.705 | 1.285 | 1.283 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.659 | 2.659 | 2.205 | 2.205 | 453 | 453 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 95.926 | 95.926 | 93.906 | 93.906 | 2.021 | 2.021 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 798 | 798 | 365 | 365 | 432 | 432 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 13.117 | 13.117 | 12.123 | 12.123 | 994 | 994 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 241.587 | 241.587 | 233.459 | 233.459 | 8.129 | 8.129 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.691.991 | 11.691.687 | 6.339.845 | 6.339.798 | 5.352.146 | 5.351.890 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.142.286 | 1.142.258 | 704.649 | 704.638 | 437.637 | 437.619 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.337 | 6.337 | 6.129 | 6.129 | 207 | 207 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 6.301 | 6.301 | 5.289 | 5.289 | 1.012 | 1.012 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 765.270 | 765.260 | 426.821 | 426.814 | 338.449 | 338.446 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 73.272 | 73.267 | 52.959 | 52.956 | 20.312 | 20.311 |
| Deducciones Inversión Canarias | 105.926 | 105.913 | 80.642 | 80.642 | 25.284 | 25.271 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 119.739 | 119.739 | 84.986 | 84.986 | 34.753 | 34.753 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 25.820 | 25.820 | 16.098 | 16.098 | 9.722 | 9.722 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 30.698 | 30.698 | 23.337 | 23.337 | 7.361 | 7.361 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 8.735 | 8.735 | 8.387 | 8.387 | 348 | 348 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.303.341 | 4.303.332 | 2.891.833 | 2.891.824 | 1.411.509 | 1.411.509 |
| CUOTA LÍQUIDA | 10.549.706 | 10.549.431 | 5.635.196 | S.E. | 4.914.510 | S.E. |
| RETENCIONES | 566.150 | 433.360 | 293.570 | 220.288 | 272.580 | 213.072 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 187.058 | 148.671 | 0 | 0 | 187.058 | 148.671 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 71.745 | 53.312 | 0 | 0 | 71.745 | 53.312 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 301.036 | 226.423 | 293.565 | 220.283 | 7.471 | 6.140 |
| Otras retenciones | 6.312 | 4.954 | 5 | 5 | 6.306 | 4.949 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.884.912 | 9.884.702 | 5.189.163 | 5.189.148 | 4.695.749 | 4.695.554 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 109.132 | 35.040 | 20.895 | 6.120 | 88.237 | 28.920 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.796.495 | 8.667.091 | 5.384.235 | 5.362.660 | 3.412.260 | 3.304.431 |
| Pago fraccionado 1 | 2.254.184 | 2.209.001 | 1.369.864 | 1.363.336 | 884.320 | 845.665 |
| Pago fraccionado 2 | 4.612.637 | 4.554.799 | 2.990.166 | 2.977.406 | 1.622.471 | 1.577.392 |
| Pago fraccionado 3 | 1.929.674 | 1.903.291 | 1.024.206 | 1.021.917 | 905.469 | 881.374 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.330.959 | 2.330.890 | 566.791 | 566.791 | 1.764.168 | 1.764.099 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.351.673 | 1.148.318 | 782.758 | 746.423 | 568.915 | 401.895 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
