Liquidación (Por Sectores)
Sector: Total
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Total
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.718.468 | 697.618 | 7.568 | 5.808 | 1.710.900 | 691.810 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 82.188.594 | 90.372.044 | 82.188.594 | 90.372.044 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 91.764.289 | 91.249.109 | 91.764.289 | 91.249.109 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 9.575.695 | 877.065 | 9.575.695 | 877.065 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -14.592.993 | -9.617.716 | -14.592.993 | -9.617.716 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -2.180.318 | -1.452.097 | -2.180.318 | -1.452.097 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | -211 | -9 | -211 | -9 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -3.374.017 | -3.330.242 | -3.374.017 | -3.330.242 | ||
| Base imponible previa del grupo | 91.225.765 | 95.206.135 | 91.225.765 | 95.206.135 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 1.205.620 | 1.198.599 | 1.205.620 | 1.198.599 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 5.953.071 | 5.885.993 | 5.953.071 | 5.885.993 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 184.510.555 | 219.006.013 | 86.479.591 | 90.520.019 | 98.030.964 | 128.485.994 |
| Reserva de Capitalización | 4.468.956 | 4.449.481 | 1.850.315 | 1.848.928 | 2.618.641 | 2.600.554 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.565.543 | 15.736.729 | 10.303.913 | 9.919.470 | 12.261.630 | 5.817.259 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 198.820.438 | 198.820.438 | 78.751.621 | 78.751.621 | 120.068.818 | 120.068.818 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 454.766 | 512.393 | 982 | 982 | 453.785 | 511.411 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 42.678 | 42.567 | 654 | 654 | 42.024 | 41.913 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 49.076.117 | 49.073.806 | 20.268.155 | 20.267.968 | 28.807.962 | 28.805.838 |
| BONIFICACIONES | 296.017 | 295.988 | 84.189 | 84.189 | 211.828 | 211.799 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 63.565 | 63.565 | 24.560 | 24.560 | 39.004 | 39.004 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 114.994 | 114.994 | 37.846 | 37.846 | 77.149 | 77.149 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 27.962 | 27.947 | 7.179 | 7.179 | 20.783 | 20.768 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 33.383 | 33.369 | 10 | 10 | 33.373 | 33.360 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 32.776 | 32.776 | 5.973 | 5.973 | 26.804 | 26.804 |
| Otras bonificaciones | 8.347 | 8.347 | 884 | 884 | 7.463 | 7.463 |
| B.empresas navieras en Canarias | 14.869 | 14.869 | 7.738 | 7.738 | 7.131 | 7.131 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.739.646 | 1.739.634 | 1.538.541 | 1.538.541 | 201.105 | 201.093 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 480.271 | 480.269 | 456.289 | 456.289 | 23.982 | 23.980 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 43.733 | 43.733 | 35.726 | 35.726 | 8.007 | 8.007 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 177.123 | 177.123 | 135.891 | 135.891 | 41.232 | 41.232 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 256.246 | 256.246 | 254.170 | 254.170 | 2.077 | 2.077 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 173.726 | 173.726 | 144.343 | 144.343 | 29.382 | 29.382 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 608.408 | 608.397 | 512.072 | 512.072 | 96.336 | 96.325 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.043.301 | 47.040.868 | 18.645.577 | 18.645.387 | 28.397.724 | 28.395.481 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.746.939 | 3.746.862 | 2.274.093 | 2.274.079 | 1.472.846 | 1.472.782 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16.170 | 16.170 | 10.825 | 10.825 | 5.345 | 5.345 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 247.505 | 247.505 | 240.676 | 240.676 | 6.829 | 6.829 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 642 | 642 | 403 | 403 | 240 | 240 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.177.436 | 2.177.420 | 1.264.693 | 1.264.686 | 912.743 | 912.734 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 7.193 | 7.193 | 3.180 | 3.180 | 4.013 | 4.013 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 1.508 | 1.508 | 117 | 117 | 1.391 | 1.391 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 76.247 | 76.247 | 0 | 0 | 76.247 | 76.247 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 347.602 | 347.594 | 208.590 | 208.583 | 139.013 | 139.011 |
| Deducciones Inversión Canarias | 437.884 | 437.832 | 250.092 | 250.092 | 187.792 | 187.740 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 282.642 | 282.642 | 198.812 | 198.812 | 83.830 | 83.830 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 76.479 | 76.479 | 42.477 | 42.477 | 34.003 | 34.003 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 66.181 | 66.180 | 45.323 | 45.323 | 20.858 | 20.858 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 9.449 | 9.449 | 8.906 | 8.906 | 543 | 543 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 13.123.411 | 13.123.379 | 6.772.559 | 6.772.527 | 6.350.852 | 6.350.852 |
| CUOTA LÍQUIDA | 43.296.365 | 43.294.009 | 16.371.484 | 16.371.308 | 26.924.881 | 26.922.701 |
| RETENCIONES | 3.888.017 | 3.055.150 | 1.109.467 | 949.497 | 2.778.551 | 2.105.653 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.385.216 | 1.063.521 | 0 | 0 | 1.385.216 | 1.063.521 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.155.353 | 861.867 | 0 | 0 | 1.155.353 | 861.867 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.204.282 | 1.026.513 | 1.109.002 | 949.032 | 95.281 | 77.481 |
| Otras retenciones | 143.166 | 103.248 | 465 | 465 | 142.700 | 102.783 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.019.463 | 40.017.683 | 15.009.527 | 15.009.430 | 25.009.936 | 25.008.252 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.218.794 | 465.492 | 139.688 | 58.009 | 1.079.106 | 407.483 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 37.960.940 | 36.938.979 | 20.499.510 | 20.312.315 | 17.461.430 | 16.626.664 |
| Pago fraccionado 1 | 9.482.640 | 9.148.968 | 4.999.426 | 4.925.575 | 4.483.214 | 4.223.393 |
| Pago fraccionado 2 | 20.151.882 | 19.646.043 | 11.559.610 | 11.461.680 | 8.592.272 | 8.184.363 |
| Pago fraccionado 3 | 8.326.418 | 8.143.968 | 3.940.474 | 3.925.061 | 4.385.944 | 4.218.908 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.815.832 | 12.814.601 | 2.116.987 | 2.116.954 | 10.698.845 | 10.697.647 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.976.099 | 10.201.387 | 7.746.657 | 7.477.848 | 4.229.442 | 2.723.539 |
| ABONOS | 355.818 | 163.409 | 66.301 | 30.137 | 289.517 | 133.272 |
| por deduc.I+D+i insuficiencia cuota (op.art.39.2 LIS) | 196.001 | 78.261 | 53.426 | 18.914 | 142.575 | 59.347 |
| por producciones cinematográficas extranjeras (art.39.3 LIS) | 122.869 | 65.060 | 12.481 | 10.828 | 110.388 | 54.232 |
| por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 36.948 | 20.087 | 394 | 394 | 36.554 | 19.693 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
