Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 461.414 | 173.904 | 1.395 | 946 | 460.019 | 172.958 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.459.204 | 5.459.400 | 3.459.204 | 5.459.400 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 5.651.982 | 5.493.572 | 5.651.982 | 5.493.572 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.192.778 | 34.173 | 2.192.778 | 34.173 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -2.164.980 | -931.668 | -2.164.980 | -931.668 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | ||||||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -188.285 | -101.684 | -188.285 | -101.684 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -232.672 | -201.143 | -232.672 | -201.143 | ||
| Base imponible previa del grupo | 5.203.223 | 6.088.236 | 5.203.223 | 6.088.236 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 456 | 46 | 456 | 46 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 282 | 121 | 282 | 121 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 24.482.266 | 31.704.723 | 5.203.397 | 6.088.162 | 19.278.869 | 25.616.561 |
| Reserva de Capitalización | 598.288 | 592.602 | 148.385 | 147.984 | 449.903 | 444.617 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.683.628 | 2.484.093 | 889.207 | 735.001 | 3.794.422 | 1.749.093 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 28.628.028 | 28.628.028 | 5.205.177 | 5.205.177 | 23.422.851 | 23.422.851 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.615 | 11.062 | 0 | 0 | 1.615 | 11.062 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.244 | 3.242 | 0 | 0 | 3.244 | 3.242 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.641.343 | 6.640.329 | 1.298.236 | 1.298.135 | 5.343.108 | 5.342.193 |
| BONIFICACIONES | 64.788 | 64.788 | 8.651 | 8.651 | 56.137 | 56.137 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.071 | 6.071 | 1.354 | 1.354 | 4.717 | 4.717 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 21.320 | 21.320 | 0 | 0 | 21.320 | 21.320 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.431 | 2.431 | 1.885 | 1.885 | 546 | 546 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.450 | 1.449 | 0 | 0 | 1.450 | 1.449 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 31.021 | 31.021 | 4.562 | 4.562 | 26.460 | 26.460 |
| Otras bonificaciones | 1.973 | 1.973 | 851 | 851 | 1.122 | 1.122 |
| B.empresas navieras en Canarias | 511 | 511 | 0 | 0 | 511 | 511 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 104.729 | 104.729 | 69.615 | 69.615 | 35.114 | 35.114 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 23.736 | 23.736 | 17.463 | 17.463 | 6.274 | 6.274 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.366 | 4.366 | 1.682 | 1.682 | 2.684 | 2.684 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15.382 | 15.382 | 2.432 | 2.432 | 12.951 | 12.951 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.873 | 1.873 | 1.413 | 1.413 | 460 | 460 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 14.502 | 14.502 | 10.072 | 10.072 | 4.430 | 4.430 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 44.869 | 44.869 | 36.554 | 36.554 | 8.315 | 8.315 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.472.171 | 6.471.067 | 1.219.973 | 1.219.869 | 5.252.199 | 5.251.197 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 295.374 | 295.355 | 168.065 | 168.062 | 127.309 | 127.293 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.838 | 3.838 | 3.002 | 3.002 | 835 | 835 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 25.619 | 25.619 | 22.210 | 22.210 | 3.409 | 3.409 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 167.348 | 167.345 | 86.990 | 86.990 | 80.357 | 80.354 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 291 | 291 | 117 | 117 | 174 | 174 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 39.356 | 39.353 | 23.729 | 23.726 | 15.627 | 15.627 |
| Deducciones Inversión Canarias | 35.197 | 35.183 | 14.907 | 14.907 | 20.289 | 20.276 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17.367 | 17.367 | 12.567 | 12.567 | 4.800 | 4.800 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.841 | 1.841 | 1.771 | 1.771 | 70 | 70 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.351 | 4.351 | 2.732 | 2.732 | 1.619 | 1.619 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 124 | 124 | 40 | 40 | 85 | 85 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 785.730 | 785.722 | 408.023 | 408.014 | 377.707 | 377.707 |
| CUOTA LÍQUIDA | 6.176.798 | 6.175.712 | 1.051.908 | 1.051.807 | 5.124.890 | 5.123.905 |
| RETENCIONES | 1.200.250 | 926.162 | 137.153 | 124.069 | 1.063.097 | 802.093 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 302.155 | 231.566 | 0 | 0 | 302.155 | 231.566 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 704.814 | 527.606 | 0 | 0 | 704.814 | 527.606 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 166.032 | 145.700 | 137.140 | 124.056 | 28.892 | 21.644 |
| Otras retenciones | 27.249 | 21.291 | 13 | 13 | 27.236 | 21.278 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.410.854 | 5.410.037 | 910.543 | 910.483 | 4.500.311 | 4.499.554 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 476.545 | 203.647 | 23.958 | 11.695 | 452.587 | 191.952 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.238.749 | 3.089.513 | 1.097.456 | 1.070.588 | 2.141.292 | 2.018.925 |
| Pago fraccionado 1 | 727.379 | 673.380 | 150.739 | 144.027 | 576.641 | 529.353 |
| Pago fraccionado 2 | 1.628.472 | 1.568.798 | 683.240 | 665.438 | 945.232 | 903.361 |
| Pago fraccionado 3 | 882.897 | 847.334 | 263.477 | 261.123 | 619.420 | 586.211 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.992.033 | 2.991.362 | 298.506 | 298.495 | 2.693.527 | 2.692.868 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.296.472 | 874.485 | 509.378 | 470.295 | 787.094 | 404.190 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
