Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.569 | 1.076 | 840 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 35.723 | 113.699 | 107.042 |
| Reserva de capitalización | 2.012 | 2.009 | 1.998 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.203 | 11.146 | 3.225 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 101.820 | 101.044 | 101.820 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 169 | 174 | 174 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 98 | 98 | 98 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.627 | 22.468 | 22.627 |
 BONIFICACIONES | 5.547 | 5.547 | 5.547 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.514 | 5.514 | 5.514 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 24 | 24 | 24 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.085 | 16.926 | 17.085 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.033 | 5.980 | 6.033 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 117 | 114 | 117 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.836 | 5.786 | 5.836 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 54 | 54 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.053 | 10.946 | 11.053 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 256 | 204 | 191 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.139 | 736 | 621 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 24 | 24 | 24 |
| Otras retenciones | 53 | 17 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.528 | 10.430 | 10.528 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 947 | 465 | 329 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.252 | 10.183 | 10.158 |
| Pago fraccionado 1 | 3.313 | 2.920 | 2.915 |
| Pago fraccionado 2 | 4.791 | 4.445 | 4.439 |
| Pago fraccionado 3 | 3.148 | 2.818 | 2.805 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.011 | 3.988 | 4.011 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.682 | 4.206 | 3.970 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
