Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra

Sector: Industria

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	29	25	23
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	70.719	68.778	69.561
Reserva de capitalización	22	22	22
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.176	2.176	1.000
BASE IMPONIBLE POSITIVA	68.539	66.580	68.539
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	18.579	18.031	18.579
BONIFICACIONES	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3	3	3
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	3	3	3
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	18.576	18.028	18.576
OTRAS DEDUCCIONES	3.714	3.379	3.714
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	1	1	1
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	3.713	3.379	3.713
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	14.862	14.648	14.862
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	24	24	24
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	83	83	83
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	0	0	0
Otras retenciones	13	13	13
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.747	4.649	4.747
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	0	0	0
PAGOS FRACCIONADOS	1.997	1.832	1.923
Pago fraccionado 1	861	696	861
Pago fraccionado 2	997	997	931
Pago fraccionado 3	139	139	131
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.961	2.961	2.961
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	211	144	136

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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