Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 115.569 | 84.252 | 72.946 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 13.086.592 | 22.092.127 | 21.903.104 |
| Reserva de capitalización | 440.694 | 437.255 | 435.365 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.980.215 | 1.814.304 | 878.942 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.588.799 | 20.301.915 | 20.588.799 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 17.726 | 31.028 | 34.019 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39 | 14 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.268 | 6.120 | 6.261 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.022 | 2.018 | 2.018 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.029.436 | 4.961.979 | 5.028.621 |
 BONIFICACIONES | 35.568 | 35.079 | 35.566 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.908 | 5.642 | 5.908 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 12.404 | 12.211 | 12.404 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.701 | 3.690 | 3.701 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.949 | 4.946 | 4.947 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| Otras bonificaciones | 1.890 | 1.883 | 1.890 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 237 | 228 | 237 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 56.144 | 48.979 | 56.114 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.501 | 4.796 | 5.477 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 664 | 648 | 664 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11.424 | 11.418 | 11.424 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.000 | 795 | 1.000 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.695 | 6.578 | 6.695 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 30.842 | 24.727 | 30.837 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.938.514 | 4.878.644 | 4.937.689 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 201.642 | 199.641 | 201.561 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 947 | 943 | 947 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.877 | 3.699 | 3.877 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 147.010 | 146.127 | 146.937 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 675 | 672 | 672 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.439 | 1.439 | 1.439 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 17.560 | 17.256 | 17.557 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17.133 | 16.781 | 17.133 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.794 | 2.761 | 2.793 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.239 | 6.124 | 6.239 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.876 | 3.748 | 3.875 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 67 | 67 | 67 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.736.872 | 4.679.003 | 4.736.129 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 91.298 | 72.281 | 63.385 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 97.938 | 73.400 | 65.541 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 20.904 | 19.111 | 18.298 |
| Otras retenciones | 23.255 | 19.927 | 16.453 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.594.188 | 4.540.348 | 4.593.581 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 107.722 | 62.625 | 38.201 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.105.647 | 2.931.685 | 2.911.462 |
| Pago fraccionado 1 | 877.079 | 802.198 | 775.936 |
| Pago fraccionado 2 | 1.336.977 | 1.283.787 | 1.285.767 |
| Pago fraccionado 3 | 891.592 | 845.700 | 849.758 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.963.260 | 1.936.351 | 1.963.088 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 582.441 | 390.313 | 319.170 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
