Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 600 | 482 | 440 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 987.455 | 1.124.049 | 1.141.838 |
| Reserva de capitalización | 38.749 | 38.703 | 38.680 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 45.346 | 40.827 | 29.798 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.073.360 | 1.063.922 | 1.073.360 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -880 | 406 | 2.144 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9 | 9 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 132 | 132 | 132 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 598 | 598 | 598 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 256.328 | 253.968 | 256.328 |
 BONIFICACIONES | 433 | 433 | 433 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 285 | 285 | 285 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 97 | 97 | 97 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 657 | 657 | 657 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 181 | 181 | 181 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 162 | 162 | 162 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 254.917 | 252.557 | 254.917 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.054 | 15.984 | 16.054 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 13.500 | 13.498 | 13.500 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7 | 7 | 7 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 498 | 498 | 498 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 420 | 351 | 420 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 238.862 | 236.574 | 238.862 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.394 | 5.211 | 5.128 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.926 | 1.670 | 1.556 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.820 | 5.522 | 5.522 |
| Otras retenciones | 5 | 2 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 233.013 | 230.736 | 233.013 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.181 | 7.456 | 7.261 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 210.734 | 207.741 | 207.647 |
| Pago fraccionado 1 | 47.012 | 45.485 | 45.492 |
| Pago fraccionado 2 | 101.967 | 101.058 | 101.027 |
| Pago fraccionado 3 | 61.755 | 61.197 | 61.129 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 37.977 | 37.440 | 37.977 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.879 | 21.901 | 19.871 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
