Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 542 | 460 | 422 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 475.880 | 528.226 | 531.339 |
| Reserva de capitalización | 12.785 | 12.556 | 12.781 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.847 | 22.163 | 16.561 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 501.997 | 498.497 | 501.997 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.674 | 1.722 | 1.776 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 598 | 597 | 598 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 477 | 477 | 477 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 124.046 | 123.172 | 124.046 |
 BONIFICACIONES | 1.359 | 1.358 | 1.358 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 875 | 875 | 875 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 484 | 484 | 484 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 199 | 125 | 199 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 44 | 0 | 44 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 128 | 98 | 128 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 122.489 | 121.689 | 122.489 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.488 | 11.383 | 11.488 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.585 | 10.523 | 10.585 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 193 | 190 | 193 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 364 | 328 | 364 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 331 | 327 | 331 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 111.001 | 110.306 | 111.001 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 882 | 768 | 742 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.382 | 1.216 | 1.116 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 22 | 22 | 17 |
| Otras retenciones | 187 | 186 | 185 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 109.024 | 108.333 | 109.024 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 503 | 225 | 91 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.796 | 80.725 | 79.858 |
| Pago fraccionado 1 | 16.434 | 16.154 | 15.995 |
| Pago fraccionado 2 | 40.172 | 39.760 | 39.052 |
| Pago fraccionado 3 | 25.190 | 24.812 | 24.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.348 | 33.270 | 33.348 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.623 | 5.887 | 4.273 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
