Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.369 | 12.388 | 9.273 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 377.913 | 679.908 | 628.022 |
| Reserva de capitalización | 12.412 | 12.339 | 12.286 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.807 | 81.185 | 20.734 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 595.002 | 591.243 | 595.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.607 | 7.347 | 7.383 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.780 | 1.777 | 1.777 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 210 | 210 | 210 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 210 | 210 | 210 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 832 | 824 | 831 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.266 | 2.265 | 2.265 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.651 | 142.745 | 143.615 |
 BONIFICACIONES | 531 | 529 | 531 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 427 | 425 | 427 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.019 | 1.017 | 1.019 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11 | 9 | 11 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna (DT 23ª.1) | 909 | 909 | 909 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 37 | 36 | 37 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 142.107 | 141.205 | 142.072 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.119 | 4.116 | 4.119 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 133 | 133 | 133 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.542 | 3.540 | 3.542 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 303 | 302 | 303 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 94 | 93 | 94 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 137.988 | 137.089 | 137.952 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.420 | 1.783 | 1.617 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.329 | 7.323 | 6.279 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 172 | 133 | 81 |
| Otras retenciones | 634 | 528 | 431 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.673 | 130.836 | 131.637 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.431 | 3.706 | 2.284 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 83.859 | 77.820 | 77.775 |
| Pago fraccionado 1 | 21.793 | 20.051 | 19.924 |
| Pago fraccionado 2 | 36.225 | 33.966 | 34.044 |
| Pago fraccionado 3 | 25.841 | 23.803 | 23.807 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 62.012 | 61.412 | 61.993 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.629 | 12.101 | 10.415 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
