Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 61.930 | 24.251 | 18.972 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -160.241 | 1.628.832 | 1.622.567 |
| Reserva de capitalización | 24.607 | 24.102 | 23.630 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 261.059 | 243.866 | 83.917 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.515.019 | 1.452.464 | 1.515.019 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.811 | 6.869 | 6.900 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 245 | 245 | 245 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 475 | 475 | 475 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 415 | 406 | 415 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.387 | 4.387 | 4.387 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 299.244 | 290.283 | 299.237 |
 BONIFICACIONES | 15.801 | 15.691 | 15.801 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 3 | 5 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 12.159 | 12.136 | 12.159 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 206 | 206 | 206 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Otras bonificaciones | 139 | 53 | 139 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 779 | 779 | 779 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.484 | 1.448 | 1.484 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 264 | 239 | 264 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 588 | 588 | 588 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 563 | 552 | 563 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 282.095 | 273.220 | 282.080 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 46.987 | 45.722 | 46.986 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 737 | 737 | 737 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 75 | 65 | 75 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 935 | 914 | 935 |
| Deducciones Inversión Canarias | 43.363 | 42.166 | 43.363 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 72 | 72 | 72 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 328 | 293 | 328 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 235.109 | 227.498 | 235.094 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.079 | 6.784 | 6.209 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 39.019 | 27.314 | 23.236 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 440 | 309 | 299 |
| Otras retenciones | 3.956 | 2.896 | 2.819 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 212.567 | 205.780 | 212.554 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.952 | 15.585 | 10.025 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 165.516 | 132.872 | 135.252 |
| Pago fraccionado 1 | 58.114 | 42.632 | 43.063 |
| Pago fraccionado 2 | 61.475 | 52.790 | 53.754 |
| Pago fraccionado 3 | 45.928 | 37.450 | 38.435 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.723 | 107.668 | 111.719 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 96.623 | 50.344 | 44.441 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
