Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.117 | 911 | 485 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -15.143 | 19.764 | 18.480 |
| Reserva de capitalización | 437 | 437 | 437 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.237 | 3.179 | 967 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 17.077 | 16.935 | 17.077 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -86 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.190 | 4.154 | 4.190 |
 BONIFICACIONES | 46 | 46 | 46 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.141 | 4.105 | 4.141 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 55 | 55 | 55 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.086 | 4.051 | 4.086 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 91 | 46 | 40 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 713 | 444 | 381 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 14 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.856 | 3.822 | 3.856 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 590 | 264 | 193 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.050 | 2.255 | 2.292 |
| Pago fraccionado 1 | 805 | 568 | 580 |
| Pago fraccionado 2 | 1.191 | 912 | 925 |
| Pago fraccionado 3 | 1.055 | 775 | 788 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.952 | 1.950 | 1.952 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.737 | 647 | 582 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
