Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.273 | 2.050 | 1.283 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -103.889 | 57.107 | 51.124 |
| Reserva de capitalización | 991 | 984 | 986 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.890 | 9.495 | 2.021 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.117 | 47.475 | 48.117 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -147 | 16 | 18 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.374 | 11.213 | 11.373 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 517 | 517 | 517 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 498 | 498 | 498 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.857 | 10.696 | 10.856 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 42 | 42 | 42 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.815 | 10.654 | 10.813 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 361 | 232 | 229 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.761 | 896 | 741 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 24 | 9 | 8 |
| Otras retenciones | 237 | 158 | 156 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.924 | 9.776 | 9.922 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.491 | 417 | 243 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.501 | 5.060 | 5.126 |
| Pago fraccionado 1 | 3.402 | 1.511 | 1.524 |
| Pago fraccionado 2 | 3.196 | 1.817 | 1.835 |
| Pago fraccionado 3 | 2.903 | 1.733 | 1.767 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.737 | 5.662 | 5.737 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.806 | 1.363 | 1.183 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
