Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.121 | 1.582 | 1.089 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 24.863 | 63.909 | 59.795 |
| Reserva de capitalización | 947 | 947 | 939 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.328 | 9.281 | 3.867 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 54.989 | 54.793 | 54.989 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -112 | 38 | 46 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27 | 25 | 27 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.045 | 13.010 | 13.045 |
 BONIFICACIONES | 146 | 146 | 146 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 122 | 122 | 122 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 51 | 51 | 51 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 50 | 50 | 50 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.850 | 12.815 | 12.850 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 158 | 158 | 158 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.693 | 12.658 | 12.692 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 437 | 168 | 149 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 545 | 397 | 300 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 6 | 4 |
| Otras retenciones | 18 | 13 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.351 | 12.320 | 12.351 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 666 | 246 | 126 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.775 | 7.157 | 7.130 |
| Pago fraccionado 1 | 2.003 | 1.752 | 1.749 |
| Pago fraccionado 2 | 2.614 | 2.428 | 2.418 |
| Pago fraccionado 3 | 3.159 | 2.977 | 2.963 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.223 | 6.207 | 6.223 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.314 | 1.291 | 1.128 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
