Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 16.206 | 7.057 | 4.894 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 177.545 | 376.795 | 323.103 |
| Reserva de capitalización | 5.757 | 5.740 | 5.665 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 83.557 | 81.506 | 19.689 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 297.750 | 295.587 | 297.750 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 231 | 624 | 624 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 105 | 105 | 105 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 69.585 | 69.038 | 69.583 |
 BONIFICACIONES | 416 | 416 | 416 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 192 | 192 | 192 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 211 | 211 | 211 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 670 | 670 | 670 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 462 | 462 | 462 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Interna (DT 23ª.1) | 125 | 125 | 125 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.503 | 67.952 | 68.497 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 590 | 580 | 590 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 148 | 148 | 148 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 316 | 316 | 316 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 92 | 83 | 92 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 67.913 | 67.371 | 67.907 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.525 | 2.096 | 1.775 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 16.763 | 13.994 | 12.207 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 193 | 186 | 161 |
| Otras retenciones | 282 | 215 | 173 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 58.062 | 57.682 | 58.056 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.925 | 6.817 | 4.479 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.492 | 22.130 | 22.247 |
| Pago fraccionado 1 | 6.567 | 5.877 | 5.857 |
| Pago fraccionado 2 | 9.285 | 8.536 | 8.614 |
| Pago fraccionado 3 | 8.640 | 7.717 | 7.777 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.185 | 37.966 | 38.179 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.541 | 9.231 | 6.849 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
