Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 752.316 | 184.290 | 117.791 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 364.300 | 15.379.823 | 14.552.153 |
| Reserva de capitalización | 48.615 | 48.101 | 47.092 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.790.870 | 3.276.468 | 1.551.345 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.954.520 | 12.658.117 | 12.954.520 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.929 | 5.475 | 5.583 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.338 | 3.289 | 3.337 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 530 | 530 | 530 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.454.630 | 1.400.839 | 1.454.120 |
 BONIFICACIONES | 7.301 | 7.290 | 7.301 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 505 | 505 | 505 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.366 | 1.363 | 1.366 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 410 | 401 | 410 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.128 | 3.128 | 3.128 |
| Otras bonificaciones | 150 | 150 | 150 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 700 | 700 | 700 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 45.413 | 42.630 | 45.408 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 10.111 | 8.984 | 10.111 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.773 | 1.746 | 1.770 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16.631 | 15.271 | 16.631 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 624 | 556 | 624 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.765 | 1.722 | 1.765 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 14.509 | 14.352 | 14.507 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.402.478 | 1.351.239 | 1.401.626 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.313 | 12.977 | 14.313 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 442 | 442 | 442 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 165 | 154 | 165 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.078 | 8.305 | 9.078 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.175 | 1.142 | 1.175 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.549 | 1.540 | 1.549 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 132 | 132 | 132 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.756 | 1.247 | 1.756 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.388.165 | 1.338.262 | 1.387.313 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 392.081 | 178.345 | 158.439 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 292.224 | 243.332 | 198.818 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 275.026 | 163.051 | 155.563 |
| Otras retenciones | 14.947 | 11.844 | 9.779 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.152.112 | 1.106.125 | 1.151.289 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 743.143 | 369.357 | 291.522 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 600.532 | 510.318 | 464.245 |
| Pago fraccionado 1 | 177.808 | 150.786 | 135.717 |
| Pago fraccionado 2 | 245.861 | 211.175 | 181.968 |
| Pago fraccionado 3 | 176.862 | 148.356 | 146.560 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 820.997 | 788.733 | 820.322 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.012.559 | 562.283 | 424.799 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
