Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 27.593 | 14.447 | 10.990 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 952.210 | 1.298.483 | 1.254.691 |
| Reserva de capitalización | 26.292 | 25.953 | 25.152 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 128.097 | 122.937 | 49.599 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.180.026 | 1.174.164 | 1.180.026 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.302 | 10.875 | 11.008 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.562 | 2.556 | 2.556 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.003 | 978 | 1.003 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9.964 | 9.949 | 9.961 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 289.564 | 288.178 | 289.558 |
 BONIFICACIONES | 1.439 | 1.438 | 1.438 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 503 | 503 | 503 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 887 | 886 | 886 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.913 | 1.899 | 1.913 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 125 | 125 | 125 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 252 | 237 | 252 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 286.262 | 284.880 | 286.244 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.183 | 11.840 | 11.771 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 262 | 262 | 262 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 10.656 | 10.355 | 10.350 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 743 | 708 | 648 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 241 | 241 | 241 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 245 | 236 | 232 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 23.402 | 23.402 | 23.402 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 274.970 | 273.608 | 274.952 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.132 | 3.489 | 3.302 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.241 | 9.396 | 8.389 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 211 | 130 | 103 |
| Otras retenciones | 840 | 726 | 655 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 264.333 | 263.240 | 264.322 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.328 | 3.912 | 2.360 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 130.134 | 125.915 | 122.203 |
| Pago fraccionado 1 | 28.298 | 27.254 | 26.721 |
| Pago fraccionado 2 | 63.936 | 61.948 | 60.535 |
| Pago fraccionado 3 | 37.899 | 36.713 | 34.947 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 153.733 | 152.870 | 153.730 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.862 | 19.457 | 13.972 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
