Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 53.455 | 27.485 | 20.792 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.559.743 | 4.263.955 | 4.084.805 |
| Reserva de capitalización | 57.305 | 57.088 | 56.337 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 606 | 606 | 606 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -2 | -2 | -2 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 699.048 | 686.146 | 440.799 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.587.670 | 3.556.525 | 3.587.670 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 939 | 1.135 | 1.137 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 420 | 420 | 420 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 717 | 717 | 717 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 878.527 | 870.715 | 878.445 |
 BONIFICACIONES | 5.487 | 5.487 | 5.487 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 184 | 184 | 184 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 493 | 493 | 493 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 570 | 570 | 570 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.238 | 13.071 | 13.238 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 307 | 305 | 307 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 47 | 42 | 47 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.745 | 2.692 | 2.745 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.708 | 5.600 | 5.708 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 859.933 | 852.273 | 859.836 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.094 | 21.012 | 21.094 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6.876 | 6.868 | 6.876 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 22 | 17 | 22 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.806 | 8.806 | 8.806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.459 | 1.442 | 1.459 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.929 | 2.929 | 2.929 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 175 | 175 | 175 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 645 | 593 | 645 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 69 | 69 | 69 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 83.137 | 83.137 | 83.137 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 838.839 | 831.261 | 838.742 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 19.392 | 16.905 | 14.950 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 56.700 | 49.951 | 41.127 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.485 | 1.240 | 954 |
| Otras retenciones | 4.736 | 4.358 | 4.088 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 791.396 | 784.253 | 791.315 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 34.876 | 25.452 | 13.698 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 399.394 | 385.353 | 381.357 |
| Pago fraccionado 1 | 52.743 | 49.931 | 49.203 |
| Pago fraccionado 2 | 263.090 | 256.673 | 253.503 |
| Pago fraccionado 3 | 83.561 | 78.749 | 78.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 462.652 | 456.556 | 462.594 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 105.526 | 83.108 | 66.335 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
