Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 71.345 | 38.258 | 28.205 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.363.650 | 3.281.543 | 3.148.079 |
| Reserva de capitalización | 60.599 | 60.435 | 59.946 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 344.376 | 330.042 | 120.717 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.967.495 | 2.944.200 | 2.967.495 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.143 | 28.062 | 28.291 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.362 | 1.351 | 1.351 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.283 | 16.283 | 16.283 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13.172 | 13.172 | 13.172 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.015 | 3.009 | 3.014 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 23.523 | 23.439 | 23.523 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 722.877 | 717.033 | 722.822 |
 BONIFICACIONES | 9.129 | 9.112 | 9.128 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.786 | 2.780 | 2.786 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 97 | 86 | 97 |
| Otras bonificaciones | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.002 | 3.834 | 4.002 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 386 | 226 | 386 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 38 | 35 | 38 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 296 | 296 | 296 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.805 | 1.801 | 1.805 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 709.790 | 704.114 | 709.720 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.265 | 19.191 | 19.261 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 56 | 56 | 56 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 129 | 128 | 129 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 16.387 | 16.355 | 16.387 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.789 | 1.759 | 1.785 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 341 | 340 | 341 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 497 | 486 | 497 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 84.940 | 83.967 | 84.940 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 690.525 | 684.923 | 690.459 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.421 | 10.356 | 9.549 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 38.613 | 33.633 | 28.219 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.183 | 534 | 434 |
| Otras retenciones | 2.306 | 1.797 | 1.622 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 659.243 | 654.035 | 659.184 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.112 | 16.304 | 9.421 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 350.462 | 336.360 | 336.819 |
| Pago fraccionado 1 | 88.919 | 84.923 | 84.033 |
| Pago fraccionado 2 | 151.184 | 145.671 | 146.085 |
| Pago fraccionado 3 | 110.360 | 105.766 | 106.701 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 351.536 | 348.812 | 351.522 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 68.868 | 47.440 | 38.577 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
