Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Total

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.655.970	830.666	613.493
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	59.095.808	101.952.472	99.571.966
Reserva de capitalización	1.406.183	1.396.389	1.390.101
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	10.014	10.014	10.014
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	8.024	8.192	8.187
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	12.714.641	12.237.137	6.166.137
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	1.005	1.005	1.005
BASE IMPONIBLE POSITIVA	92.015.730	90.374.794	92.015.730
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	119.518	163.554	169.729
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	244	171	171
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	30	2	2
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	5.721	5.238	5.721
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	27.332	26.466	27.319
Cuota íntegra después de la nivelación	142.611	141.837	142.577
CUOTA ÍNTEGRA	21.720.194	21.360.457	21.717.684
BONIFICACIONES	182.946	178.814	182.937
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	30.982	30.908	30.982
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	64.579	60.778	64.579
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	24.262	24.251	24.262
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	26.983	26.924	26.974
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	22.461	22.338	22.461
Otras bonificaciones	9.738	9.674	9.738
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	3.941	3.941	3.941
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	194.886	182.426	194.882
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	25.440	23.823	25.440
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	7.099	6.969	7.099
Interna (DT 23ª.1)	45.911	45.814	45.908
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	5.351	5.124	5.351
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	29.722	24.604	29.722
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	80.712	75.442	80.712
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	553	553	553
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	97	97	97
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	21.344.093	21.000.748	21.341.414
OTRAS DEDUCCIONES	939.525	925.403	939.490
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	3.938	3.935	3.938
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	10.415	10.043	10.415
Deducciones DT.24.1 LIS	168	168	168
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	567.966	559.597	567.955
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	3.420	3.212	3.420
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	590	590	590
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	49.172	49.172	49.172
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	70.348	68.594	70.341
Deducciones Inversión Canarias	145.859	144.529	145.857
Deducc. específicas entidades normativa foral	49.543	49.356	49.532
Deducciones sin límite I+D+I	18.673	18.670	18.673
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	19.137	17.253	19.134
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	295	285	295
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	4.123.063	4.032.359	4.123.057
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	20.404.568	20.075.345	20.401.924
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	604.524	395.393	343.736
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.001.478	843.194	701.044
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	235.593	32.312	30.036
Otras retenciones	129.624	106.193	97.586
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	19.381.419	19.068.658	19.379.203
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.092.831	514.711	294.809
PAGOS FRACCIONADOS	12.344.427	11.771.710	11.697.150
Pago fraccionado 1	3.152.837	2.984.945	2.982.217
Pago fraccionado 2	5.970.595	5.715.801	5.650.786
Pago fraccionado 3	3.220.994	3.070.965	3.064.147
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	9.253.376	9.101.091	9.251.782
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.309.215	2.318.853	1.864.538
ABONOS	247.214	179.220	108.289
por deduc.I+D+i insuficiencia cuota (op.art.39.2 LIS)	127.908	81.159	51.801
por producciones cinematográficas extranjeras (art.39.3 LIS)	90.686	71.718	45.390
por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	28.619	26.343	11.098

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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