Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 37.805 | 17.482 | 14.173 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -11.253.218 | 4.063.987 | 5.878.978 |
| Reserva de capitalización | 48.158 | 46.968 | 33.507 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 519.934 | 458.696 | 327.284 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.518.188 | 5.255.665 | 5.518.188 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 581 | 600 | 600 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 31 | 31 | 31 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 568 | 568 | 568 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.398.665 | 1.346.999 | 1.398.406 |
 BONIFICACIONES | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 213 | 213 | 213 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 225 | 225 | 225 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 969 | 969 | 969 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 59.981 | 56.854 | 51.031 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9.182 | 9.019 | 6.458 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 926 | 926 | 393 |
| Interna (DT 23ª.1) | 14.818 | 14.760 | 13.431 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 344 | 123 | 328 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.564 | 7.887 | 7.773 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 26.132 | 24.125 | 22.635 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.357.211 | 1.306.010 | 1.356.948 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.298 | 14.312 | 13.199 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 8.605 | 7.739 | 7.080 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.141 | 4.071 | 3.669 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.845 | 1.841 | 1.845 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 327 | 327 | 327 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 60 | 60 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 234 | 188 | 225 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 31 | 31 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 115.209 | 114.876 | 115.209 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.344.712 | 1.293.774 | 1.344.450 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 214.132 | 83.646 | 78.587 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.088 | 5.084 | 4.037 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 182.525 | 4.490 | 4.531 |
| Otras retenciones | 4.496 | 3.490 | 3.141 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.250.099 | 1.200.694 | 1.249.847 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 334.780 | 25.782 | 17.846 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 878.486 | 805.621 | 583.218 |
| Pago fraccionado 1 | 228.560 | 210.275 | 172.069 |
| Pago fraccionado 2 | 430.393 | 394.370 | 281.253 |
| Pago fraccionado 3 | 219.534 | 200.976 | 129.896 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 904.901 | 861.098 | 904.655 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 868.068 | 491.807 | 255.872 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
