Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.341 | 6.050 | 4.267 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -13.323.220 | 870.860 | 1.691.397 |
| Reserva de capitalización | 21.323 | 20.768 | 20.655 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 251.680 | 200.612 | 157.767 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.512.975 | 1.363.091 | 1.512.975 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29 | 33 | 33 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 371.881 | 335.552 | 371.875 |
 BONIFICACIONES | 22 | 22 | 22 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25.756 | 22.750 | 22.158 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.925 | 3.765 | 3.925 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 596 | 596 | 63 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.955 | 1.955 | 1.766 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 223 | 1 | 206 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.064 | 5.390 | 5.416 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 12.979 | 11.030 | 10.768 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 353.178 | 317.241 | 353.169 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 868 | 631 | 841 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 649 | 466 | 649 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 177 | 156 | 150 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7 | 7 | 7 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 35 | 2 | 35 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 14.604 | 14.584 | 14.604 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 352.338 | 316.622 | 352.329 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 183.947 | 58.660 | 55.532 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.616 | 1.130 | 893 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 179.127 | 1.476 | 1.543 |
| Otras retenciones | 1.355 | 851 | 733 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 304.024 | 269.345 | 304.016 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 315.902 | 13.011 | 8.560 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 272.746 | 239.386 | 190.808 |
| Pago fraccionado 1 | 90.312 | 80.548 | 67.166 |
| Pago fraccionado 2 | 119.896 | 106.641 | 76.999 |
| Pago fraccionado 3 | 62.538 | 52.197 | 46.643 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 266.724 | 234.171 | 266.717 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 551.348 | 217.222 | 162.069 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
