Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 136.172 | 40.355 | 28.096 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -748.135 | 2.905.128 | 3.354.910 |
| Reserva de capitalización | 23.497 | 22.833 | 13.404 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 436.807 | 372.537 | 151.746 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.189.760 | 2.982.889 | 3.189.760 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 58 | 354 | 358 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 192 | 192 | 192 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 165 | 165 | 165 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 704.133 | 657.496 | 703.999 |
 BONIFICACIONES | 1.365 | 1.362 | 1.365 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 27 | 24 | 27 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18 | 18 | 18 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 39 | 39 | 39 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Otras bonificaciones | 178 | 178 | 178 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 163.433 | 157.619 | 150.545 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.546 | 1.356 | 1.546 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 11.125 | 11.125 | 379 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.461 | 6.028 | 8.458 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 240 | 240 | 233 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.197 | 768 | 1.115 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 140.264 | 137.503 | 138.214 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 540 | 540 | 540 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 572.683 | 529.943 | 572.536 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.013 | 14.756 | 15.643 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.629 | 6.291 | 6.291 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 7.036 | 4.717 | 5.112 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 609 | 542 | 554 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.948 | 2.947 | 2.941 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 107 | 107 | 107 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 682 | 151 | 636 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 15.418 | 7.684 | 15.418 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 564.362 | 522.629 | 564.215 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 39.618 | 27.905 | 25.756 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.181 | 15.876 | 12.693 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.293 | 4.206 | 3.671 |
| Otras retenciones | 9.601 | 4.878 | 4.516 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 526.184 | 485.906 | 526.043 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.999 | 18.625 | 10.947 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 230.726 | 171.614 | 107.855 |
| Pago fraccionado 1 | 48.488 | 31.259 | 24.341 |
| Pago fraccionado 2 | 122.707 | 96.439 | 47.068 |
| Pago fraccionado 3 | 59.530 | 43.916 | 36.446 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 456.305 | 422.255 | 456.186 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 198.846 | 126.588 | 48.945 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
