Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 32.471 | 5.363 | 3.008 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -69.457 | 226.077 | 171.733 |
| Reserva de capitalización | 822 | 821 | 791 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.315 | 114.561 | 19.787 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 151.155 | 144.206 | 151.155 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 84 | 305 | 307 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 222 | 221 | 221 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 86 | 84 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.397 | 34.658 | 36.390 |
 BONIFICACIONES | 21 | 21 | 21 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 60 | 60 | 60 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.316 | 34.577 | 36.309 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 778 | 765 | 734 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 693 | 693 | 680 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7 | 6 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias | 29 | 29 | 29 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 46 | 33 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.419 | 1.419 | 1.419 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.184 | 34.451 | 36.177 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.108 | 492 | 378 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.896 | 4.168 | 2.749 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 82 | 15 | 7 |
| Otras retenciones | 148 | 107 | 54 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.918 | 32.205 | 33.912 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.930 | 2.497 | 922 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.948 | 10.770 | 11.687 |
| Pago fraccionado 1 | 4.263 | 2.396 | 3.402 |
| Pago fraccionado 2 | 6.747 | 6.089 | 5.909 |
| Pago fraccionado 3 | 2.938 | 2.285 | 2.376 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.531 | 25.806 | 26.528 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.491 | 6.868 | 5.225 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
