Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 24.381 | 20.638 | 17.664 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.376.614 | 9.181.993 | 9.026.393 |
| Reserva de capitalización | 204.856 | 203.228 | 201.413 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 640.201 | 616.764 | 292.848 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.532.956 | 8.502.730 | 8.532.956 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.100 | 16.055 | 16.359 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.358 | 2.348 | 2.358 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 14.007 | 13.946 | 14.001 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.117.439 | 2.109.757 | 2.117.315 |
 BONIFICACIONES | 5.394 | 5.375 | 5.392 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.910 | 1.891 | 1.908 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 51 | 51 | 51 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 17 | 17 | 17 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.637 | 7.504 | 7.453 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.071 | 1.039 | 998 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 117 | 68 | 117 |
| Interna (DT 23ª.1) | 182 | 134 | 182 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 208 | 208 | 119 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 971 | 971 | 958 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.075 | 5.070 | 5.065 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.104.713 | 2.097.183 | 2.104.590 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 138.328 | 134.009 | 132.681 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 276 | 276 | 276 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.539 | 1.467 | 1.048 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 116.123 | 112.241 | 112.147 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 245 | 245 | 245 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.994 | 4.922 | 4.903 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.933 | 5.803 | 5.598 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.562 | 4.562 | 4.562 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.796 | 2.772 | 2.217 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.771 | 1.641 | 1.613 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 89 | 80 | 71 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 230.581 | 229.895 | 230.579 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.975.255 | 1.968.282 | 1.975.143 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 16.026 | 14.752 | 13.905 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.219 | 14.916 | 12.895 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.697 | 1.447 | 1.357 |
| Otras retenciones | 576 | 520 | 471 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.922.059 | 1.915.263 | 1.921.963 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.425 | 6.730 | 3.572 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.025.316 | 1.009.672 | 989.436 |
| Pago fraccionado 1 | 270.814 | 264.406 | 257.385 |
| Pago fraccionado 2 | 461.073 | 455.593 | 447.179 |
| Pago fraccionado 3 | 293.429 | 289.673 | 284.872 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.026.472 | 1.022.211 | 1.026.460 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 140.153 | 123.351 | 97.505 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
