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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2022
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas5.2793.9193.332
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas862.5791.605.7881.633.344
Reserva de capitalización15.52715.36014.913
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)000
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)000
Compensación de bases negativas de periodos anteriores135.947125.36070.205
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)000
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.548.2261.522.9321.548.226
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)447474478
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 121212
Cuota íntegra después de la nivelación 465465465
CUOTA ÍNTEGRA 382.862376.531382.862
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES945945945
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
747747747
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
464646
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
103103103
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
494949
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN11.84811.55411.401
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
580580580
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
683683683
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
491491491
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.3702.2542.235
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.7237.5457.411
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA370.527364.230370.527
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES35.65734.94234.448
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
525252
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
787878
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002
30.32929.70829.179
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
345320345
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
656565
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
940878904
  Deducciones Inversión Canarias
1.8491.8491.849
  Deducc. específicas entidades normativa foral
166166166
  Deducciones sin límite I+D+I
1.6841.6841.684
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
150142127
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) 29.22928.78929.229
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 336.657330.735336.657
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.8051.4891.418
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.8622.3052.053
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC404393298
Otras retenciones420347272
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 333.151327.311333.151
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.1671.292716
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS162.446156.383154.618
  Pago fraccionado 1
45.00542.94342.802
  Pago fraccionado 2
72.81570.44069.582
  Pago fraccionado 3
44.62543.00142.234
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 198.057193.273198.057
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA29.51923.63720.241
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana