Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.889 | 3.145 | 2.762 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 613.035 | 917.970 | 892.683 |
| Reserva de capitalización | 23.076 | 22.922 | 22.717 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 72.681 | 70.308 | 28.463 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 841.504 | 838.249 | 841.504 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.394 | 6.939 | 6.988 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 840 | 840 | 840 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 206.970 | 206.087 | 206.808 |
 BONIFICACIONES | 4.292 | 4.288 | 4.292 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.694 | 2.691 | 2.694 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 27 | 26 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 30 | 30 | 30 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 99 | 99 | 99 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 78 | 78 | 78 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 202.600 | 201.720 | 202.437 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.415 | 8.228 | 7.962 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 83 | 83 | 70 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.765 | 5.653 | 5.368 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 402 | 351 | 388 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.464 | 1.451 | 1.449 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 297 | 297 | 297 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 281 | 281 | 281 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 104 | 93 | 89 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 10.622 | 10.622 | 10.622 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 194.961 | 194.134 | 194.798 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.901 | 4.034 | 2.999 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.226 | 2.656 | 2.220 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 162 | 123 | 121 |
| Otras retenciones | 392 | 320 | 167 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 189.887 | 189.090 | 189.730 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.880 | 2.362 | 722 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 87.916 | 83.930 | 83.590 |
| Pago fraccionado 1 | 23.280 | 21.788 | 21.417 |
| Pago fraccionado 2 | 34.156 | 32.793 | 32.805 |
| Pago fraccionado 3 | 30.480 | 29.348 | 29.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 115.110 | 114.905 | 115.005 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.019 | 12.107 | 9.586 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
