Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.300 | 16.831 | 12.856 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.130.462 | 4.213.865 | 3.936.589 |
| Reserva de capitalización | 51.670 | 50.827 | 48.778 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 893.531 | 856.608 | 488.752 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.399.060 | 3.370.213 | 3.399.060 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 629 | 1.046 | 1.138 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 304 | 245 | 304 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 834 | 832 | 834 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 833.223 | 826.154 | 833.203 |
 BONIFICACIONES | 19.294 | 19.293 | 19.252 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17.553 | 17.552 | 17.511 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 871 | 871 | 871 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 91 | 91 | 91 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 207 | 207 | 207 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 572 | 572 | 572 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.648 | 1.484 | 1.634 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 349 | 349 | 349 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 102 | 102 | 102 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 255 | 201 | 243 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 921 | 811 | 918 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 812.457 | 805.550 | 812.437 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 31.201 | 29.425 | 28.464 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 295 | 295 | 295 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 253 | 137 | 137 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 11.239 | 10.347 | 9.179 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.531 | 2.009 | 2.401 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.955 | 15.780 | 15.617 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 98 | 98 | 98 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 807 | 737 | 716 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 6 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 18.817 | 18.817 | 18.817 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 785.362 | 778.769 | 785.343 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.935 | 9.035 | 8.221 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 24.535 | 19.913 | 16.516 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 379 | 251 | 175 |
| Otras retenciones | 1.053 | 953 | 886 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 762.361 | 756.094 | 762.348 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.274 | 8.869 | 4.198 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 269.300 | 260.696 | 259.009 |
| Pago fraccionado 1 | 33.775 | 32.235 | 31.504 |
| Pago fraccionado 2 | 154.552 | 150.820 | 150.083 |
| Pago fraccionado 3 | 80.972 | 77.641 | 77.422 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 523.797 | 518.829 | 523.786 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.009 | 32.301 | 24.645 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
