Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.080 | 817 | 736 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 580.947 | 780.500 | 814.508 |
| Reserva de capitalización | 2.167 | 2.154 | 2.151 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 52.777 | 50.013 | 40.757 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 771.600 | 765.340 | 771.600 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 92 | 92 | 92 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 88 | 88 | 88 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.706 | 191.116 | 192.706 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.052 | 2.048 | 2.052 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 452 | 452 | 452 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 122 | 122 | 122 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 780 | 777 | 780 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 687 | 687 | 687 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 190.642 | 189.056 | 190.642 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.254 | 3.225 | 3.254 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.972 | 1.966 | 1.972 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 777 | 765 | 777 |
| Deducciones Inversión Canarias | 413 | 413 | 413 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 45 | 34 | 45 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 44.256 | 43.943 | 44.256 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 187.387 | 185.830 | 187.387 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.843 | 5.957 | 5.471 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 665 | 591 | 412 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 237 | 197 | 196 |
| Otras retenciones | 768 | 558 | 555 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 184.798 | 183.261 | 184.798 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.001 | 4.813 | 4.123 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 157.383 | 152.023 | 131.505 |
| Pago fraccionado 1 | 40.965 | 39.129 | 37.767 |
| Pago fraccionado 2 | 77.074 | 74.869 | 62.946 |
| Pago fraccionado 3 | 39.343 | 38.024 | 30.792 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.395 | 71.895 | 72.395 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.980 | 45.470 | 23.224 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
