Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.899 | 10.247 | 8.852 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 414.017 | 738.265 | 870.873 |
| Reserva de capitalización | 7.931 | 7.717 | 6.787 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.631 | 84.376 | 58.943 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 805.144 | 762.894 | 805.144 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 460 | 475 | 475 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 460 | 460 | 460 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 199.876 | 189.081 | 199.623 |
 BONIFICACIONES | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 135 | 135 | 135 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 210 | 210 | 210 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 951 | 951 | 951 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.596 | 14.525 | 14.595 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.438 | 1.436 | 1.438 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 330 | 330 | 330 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.276 | 2.219 | 2.276 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.577 | 1.577 | 1.577 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.975 | 8.964 | 8.975 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 183.992 | 173.266 | 183.738 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.830 | 3.128 | 3.125 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.465 | 2.803 | 2.794 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 298 | 263 | 264 |
| Deducciones Inversión Canarias | 58 | 54 | 58 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 180.867 | 170.151 | 180.613 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.877 | 8.619 | 7.740 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.232 | 2.800 | 2.255 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.427 | 1.186 | 1.137 |
| Otras retenciones | 2.132 | 1.905 | 1.649 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 171.770 | 161.394 | 171.526 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.571 | 5.753 | 3.694 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 146.947 | 118.379 | 98.454 |
| Pago fraccionado 1 | 23.364 | 19.031 | 17.935 |
| Pago fraccionado 2 | 70.235 | 51.234 | 60.181 |
| Pago fraccionado 3 | 53.348 | 48.114 | 20.338 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 123.839 | 115.881 | 123.600 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 107.587 | 78.620 | 54.222 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
