Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.540 | 10.017 | 8.651 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 417.311 | 597.308 | 635.393 |
| Reserva de capitalización | 6.812 | 6.608 | 6.659 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 81.744 | 78.569 | 54.408 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 574.327 | 539.798 | 574.327 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 460 | 475 | 475 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 460 | 460 | 460 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 140.863 | 131.997 | 140.611 |
 BONIFICACIONES | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 135 | 135 | 135 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 210 | 210 | 210 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 951 | 951 | 951 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.164 | 14.096 | 14.164 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 330 | 330 | 330 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.276 | 2.219 | 2.276 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.577 | 1.577 | 1.577 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.972 | 8.962 | 8.972 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 125.410 | 116.610 | 125.156 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.101 | 3.090 | 3.100 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.775 | 2.769 | 2.774 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 261 | 260 | 261 |
| Deducciones Inversión Canarias | 57 | 53 | 57 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 122.309 | 113.520 | 122.055 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.865 | 7.790 | 6.968 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.988 | 2.613 | 2.066 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.357 | 1.121 | 1.075 |
| Otras retenciones | 2.054 | 1.827 | 1.571 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 114.194 | 105.733 | 113.950 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.148 | 5.565 | 3.575 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 96.687 | 77.416 | 92.872 |
| Pago fraccionado 1 | 17.658 | 15.546 | 16.646 |
| Pago fraccionado 2 | 58.180 | 45.062 | 56.827 |
| Pago fraccionado 3 | 20.849 | 16.809 | 19.399 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 69.610 | 63.538 | 69.371 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 60.251 | 40.785 | 51.867 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
