Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 207.772 | 143.951 | 108.932 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.390.755 | 8.011.308 | 8.165.311 |
| Reserva de capitalización | 114.018 | 113.463 | 110.911 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 44 | 44 | 44 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -3 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 961.877 | 939.597 | 284.359 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.770.041 | 7.034.236 | 7.770.041 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.259 | 10.168 | 11.392 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.414 | 2.355 | 2.412 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.988 | 8.899 | 8.982 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.897.007 | 1.713.038 | 1.896.893 |
 BONIFICACIONES | 4.682 | 4.649 | 4.680 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.491 | 2.460 | 2.491 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 237 | 237 | 237 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.662 | 1.660 | 1.660 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Otras bonificaciones | 80 | 80 | 80 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 153 | 153 | 153 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.345 | 4.007 | 3.664 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.057 | 738 | 738 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 227 | 227 | 227 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.185 | 1.185 | 1.183 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 768 | 761 | 767 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.081 | 1.070 | 723 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.888.889 | 1.704.945 | 1.888.762 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.364 | 24.095 | 24.017 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 432 | 432 | 432 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 165 | 165 | 84 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 11.748 | 11.305 | 10.741 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.934 | 1.767 | 1.783 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.365 | 8.813 | 9.337 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 114 | 114 | 114 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 394 | 287 | 315 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 62.128 | 62.038 | 62.128 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.869.096 | 1.685.832 | 1.868.970 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 18.944 | 15.681 | 14.070 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 71.610 | 59.659 | 49.094 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.462 | 1.187 | 1.089 |
| Otras retenciones | 3.617 | 3.033 | 2.749 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.798.928 | 1.624.390 | 1.798.834 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 42.400 | 27.085 | 13.803 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 719.726 | 674.264 | 671.274 |
| Pago fraccionado 1 | 190.694 | 175.477 | 174.283 |
| Pago fraccionado 2 | 300.480 | 284.588 | 282.772 |
| Pago fraccionado 3 | 228.552 | 214.200 | 214.219 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.193.327 | 1.022.521 | 1.193.280 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 156.526 | 99.479 | 79.523 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
