Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.975 | 1.690 | 1.547 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.595.922 | 6.168.391 | 6.229.187 |
| Reserva de capitalización | 83.387 | 83.334 | 82.988 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 298.785 | 281.664 | 208.933 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.937.266 | 5.871.631 | 5.937.266 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.898 | 8.178 | 8.235 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 811 | 811 | 809 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.427 | 7.427 | 7.426 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.476.992 | 1.460.644 | 1.476.976 |
 BONIFICACIONES | 5.128 | 5.128 | 5.128 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 258 | 258 | 258 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.744 | 2.744 | 2.744 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 329 | 329 | 329 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 26 | 26 | 26 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 102 | 102 | 102 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.272 | 4.561 | 5.259 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 102 | 102 | 102 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna (DT 23ª.1) | 160 | 160 | 160 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 250 | 250 | 250 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 181 | 171 | 171 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.538 | 3.837 | 4.536 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.466.605 | 1.450.958 | 1.466.590 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 78.631 | 77.471 | 76.991 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 102 | 102 | 102 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 530 | 524 | 524 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 35.351 | 34.971 | 35.056 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 18.178 | 18.178 | 18.178 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.269 | 5.171 | 5.223 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10.859 | 10.323 | 9.890 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.026 | 5.026 | 5.026 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.516 | 1.516 | 1.325 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.722 | 1.588 | 1.592 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 76 | 70 | 74 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 322.191 | 321.625 | 322.191 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.390.503 | 1.375.159 | 1.390.488 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.013 | 5.710 | 5.551 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.073 | 8.184 | 7.607 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 262 | 261 | 240 |
| Otras retenciones | 621 | 581 | 573 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.312.527 | 1.297.635 | 1.312.512 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.339 | 2.288 | 1.350 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 630.327 | 577.018 | 616.045 |
| Pago fraccionado 1 | 168.798 | 156.021 | 162.540 |
| Pago fraccionado 2 | 304.300 | 278.768 | 299.128 |
| Pago fraccionado 3 | 157.228 | 142.229 | 154.377 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 837.863 | 827.190 | 837.856 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 159.002 | 108.862 | 142.739 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
