Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.600 | 1.233 | 1.078 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -313.115 | 1.583.602 | 2.076.560 |
| Reserva de capitalización | 27.336 | 26.545 | 25.485 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 259.948 | 161.921 | 138.050 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.913.024 | 1.800.057 | 1.913.024 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 711 | 719 | 733 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 13 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 711 | 711 | 711 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 468.376 | 442.064 | 468.365 |
 BONIFICACIONES | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 848 | 848 | 848 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 583 | 583 | 583 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 29.556 | 24.086 | 15.186 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.448 | 4.448 | 1.687 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.537 | 1.280 | 23 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.536 | 4.080 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.501 | 1.606 | 1.545 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9.047 | 8.742 | 8.499 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.487 | 3.929 | 3.409 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 453.622 | 427.423 | 453.612 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 57.540 | 49.386 | 48.001 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 188 | 188 | 188 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 195 | 194 | 195 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 38.264 | 32.815 | 33.217 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.494 | 3.407 | 3.644 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.287 | 5.152 | 2.964 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.122 | 2.122 | 2.122 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.637 | 5.292 | 5.378 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 337 | 206 | 283 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 51.349 | 50.453 | 51.349 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 412.724 | 388.435 | 412.714 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.603 | 5.410 | 3.783 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.568 | 1.185 | 1.101 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 647 | 549 | 518 |
| Otras retenciones | 8.498 | 8.476 | 8.476 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 392.420 | 368.405 | 392.409 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.883 | 4.464 | 2.456 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 434.597 | 396.425 | 281.518 |
| Pago fraccionado 1 | 116.348 | 106.276 | 75.868 |
| Pago fraccionado 2 | 240.526 | 219.292 | 150.158 |
| Pago fraccionado 3 | 77.724 | 70.857 | 55.492 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 254.307 | 235.663 | 254.307 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 303.368 | 268.147 | 145.872 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
