Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.017 | 809 | 713 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.738.193 | 4.094.288 | 4.904.006 |
| Reserva de capitalización | 52.368 | 52.340 | 49.878 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.300.760 | 1.214.585 | 211.906 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.642.223 | 4.385.898 | 4.642.223 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 66 | 66 | 66 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 66 | 66 | 66 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.156.237 | 1.093.605 | 1.156.237 |
 BONIFICACIONES | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.027 | 2.027 | 2.027 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 183 | 183 | 183 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 37 | 37 | 37 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 589.434 | 583.174 | 259.436 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 263.062 | 263.062 | 7.871 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 68.329 | 68.329 | 47 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.136 | 1.006 | 768 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.394 | 1.445 | 1.388 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 254.513 | 249.332 | 249.363 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 985.081 | 927.441 | 985.081 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 89.491 | 82.943 | 74.567 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 84 | 84 | 84 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 46.346 | 42.726 | 41.061 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.647 | 16.420 | 13.172 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.135 | 8.623 | 8.623 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.246 | 3.246 | 3.246 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8.906 | 8.818 | 5.560 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.905 | 1.803 | 1.599 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 166.005 | 163.957 | 166.005 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 919.222 | 863.392 | 919.222 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.509 | 4.244 | 3.483 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.304 | 2.907 | 2.834 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 120 | 44 | 44 |
| Otras retenciones | 25.751 | 16.945 | 16.837 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 884.712 | 829.937 | 884.712 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.960 | 7.732 | 6.551 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 400.883 | 382.968 | 362.118 |
| Pago fraccionado 1 | 103.991 | 101.298 | 97.046 |
| Pago fraccionado 2 | 209.612 | 198.609 | 184.933 |
| Pago fraccionado 3 | 87.280 | 83.061 | 80.140 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 600.924 | 547.618 | 600.924 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 136.055 | 108.381 | 84.881 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
