Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.517 | 3.529 | 3.093 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 37.023.530 | 49.706.258 | 55.073.811 |
| Reserva de capitalización | 598.989 | 595.528 | 594.615 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.757.781 | 3.524.663 | 2.451.457 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 52.027.739 | 50.063.184 | 52.027.739 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 45.729 | 49.486 | 49.661 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 121 | 121 | 121 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.888 | 3.884 | 3.886 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 45.875 | 45.870 | 45.869 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.913.466 | 12.439.786 | 12.913.460 |
 BONIFICACIONES | 75.420 | 71.649 | 75.420 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.745 | 2.745 | 2.745 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 56.009 | 52.239 | 56.009 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.349 | 8.349 | 8.349 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.826 | 7.826 | 7.826 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 490 | 490 | 490 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 836.061 | 806.652 | 495.035 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 271.488 | 270.154 | 14.991 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.938 | 1.848 | 1.848 |
| Interna (DT 23ª.1) | 82.331 | 82.331 | 14.001 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9.170 | 8.910 | 8.692 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39.657 | 31.317 | 36.964 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 431.473 | 412.090 | 418.536 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.439.970 | 11.990.827 | 12.439.951 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 978.925 | 946.692 | 928.049 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 723 | 723 | 723 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 22.703 | 22.472 | 19.221 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 507.283 | 492.096 | 480.816 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 29.740 | 29.740 | 29.740 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 79.576 | 75.600 | 71.761 |
| Deducciones Inversión Canarias | 207.283 | 200.576 | 200.634 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 59.250 | 59.250 | 59.239 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 26.929 | 22.071 | 22.115 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 33.612 | 32.453 | 32.103 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8.982 | 8.866 | 8.851 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.915.196 | 1.876.917 | 1.915.192 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.583.662 | 11.145.210 | 11.583.655 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 63.050 | 55.457 | 46.544 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 33.923 | 27.975 | 25.676 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.541 | 7.149 | 7.067 |
| Otras retenciones | 29.109 | 19.933 | 19.384 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.996.260 | 10.568.190 | 10.996.260 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 44.129 | 22.808 | 14.654 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.079.474 | 3.979.735 | 3.919.777 |
| Pago fraccionado 1 | 986.904 | 951.051 | 949.550 |
| Pago fraccionado 2 | 2.177.217 | 2.131.054 | 2.076.008 |
| Pago fraccionado 3 | 915.353 | 897.630 | 894.219 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.022.460 | 7.642.261 | 8.022.459 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.149.803 | 1.076.613 | 960.630 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
