Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 287 | 208 | 173 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 636.847 | 1.101.516 | 1.415.272 |
| Reserva de capitalización | 11.607 | 11.607 | 11.037 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 127.515 | 106.777 | 74.210 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.330.025 | 1.300.170 | 1.330.025 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 333.803 | 326.339 | 333.803 |
 BONIFICACIONES | 2.774 | 1.227 | 2.774 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.629 | 1.082 | 2.629 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.013 | 23.537 | 22.148 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 485 | 485 | 485 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 562 | 431 | 451 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10.801 | 9.314 | 9.249 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 14.165 | 13.307 | 11.963 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 308.915 | 303.165 | 308.901 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 36.291 | 34.634 | 22.635 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.577 | 4.577 | 1.095 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 22.266 | 21.807 | 13.850 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.757 | 1.703 | 851 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.879 | 3.879 | 3.879 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.289 | 2.289 | 2.278 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.146 | 18 | 347 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 351 | 334 | 307 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 40.858 | 40.843 | 40.858 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 286.269 | 280.939 | 286.266 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.211 | 5.964 | 5.049 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.376 | 928 | 832 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 110 | 66 | 66 |
| Otras retenciones | 118 | 103 | 105 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 269.571 | 264.322 | 269.570 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.607 | 1.926 | 857 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 105.857 | 104.393 | 93.536 |
| Pago fraccionado 1 | 20.312 | 19.827 | 17.563 |
| Pago fraccionado 2 | 41.581 | 40.748 | 34.012 |
| Pago fraccionado 3 | 43.964 | 43.818 | 41.962 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 208.395 | 203.305 | 208.395 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.288 | 45.303 | 33.217 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
