Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 115 | 93 | 89 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.066.370 | 7.834.564 | 8.643.500 |
| Reserva de capitalización | 29.132 | 28.559 | 29.132 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.286 | 99.200 | 98.846 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.515.522 | 7.982.270 | 8.515.522 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.120.770 | 1.987.457 | 2.120.770 |
 BONIFICACIONES | 46.949 | 46.815 | 46.949 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 40.670 | 40.537 | 40.670 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.279 | 6.279 | 6.279 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.713 | 5.419 | 5.018 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 388 | 388 | 388 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 52 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.639 | 3.390 | 2.988 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.068.804 | 1.935.627 | 2.068.804 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 98.134 | 98.003 | 95.279 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.675 | 4.675 | 4.675 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 25.346 | 25.343 | 22.917 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.723 | 3.692 | 3.429 |
| Deducciones Inversión Canarias | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.266 | 4.170 | 4.134 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8.132 | 8.131 | 8.132 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 37.845 | 37.805 | 37.845 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.983.209 | 1.850.050 | 1.983.209 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.782 | 5.542 | 5.013 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.068 | 1.027 | 1.021 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 8 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.740.593 | 1.612.437 | 1.740.593 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 826 | 563 | 9 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 69.114 | 66.614 | 67.372 |
| Pago fraccionado 1 | 15.648 | 13.391 | 14.144 |
| Pago fraccionado 2 | 34.027 | 33.905 | 33.806 |
| Pago fraccionado 3 | 19.439 | 19.318 | 19.422 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.698.336 | 1.570.246 | 1.698.336 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.683 | 24.985 | 25.124 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
