Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 141 | 105 | 97 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -15.733 | 615.547 | 777.857 |
| Reserva de capitalización | 1.209 | 1.163 | 1.135 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 65.493 | 54.426 | 36.410 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 740.312 | 610.980 | 740.312 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 23 | 23 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 23 | 23 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 182.253 | 149.920 | 182.253 |
 BONIFICACIONES | 8.142 | 8.142 | 8.142 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 56 | 56 | 56 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 174.105 | 141.772 | 174.105 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.077 | 5.865 | 6.288 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.326 | 4.255 | 4.267 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 825 | 343 | 383 |
| Deducciones Inversión Canarias | 688 | 688 | 688 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 87 | 87 | 87 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.109 | 451 | 822 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 26.310 | 8.526 | 26.310 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 167.817 | 136.036 | 167.817 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.638 | 1.340 | 1.322 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 139 | 118 | 116 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 27 | 12 | 26 |
| Otras retenciones | 658 | 644 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 165.144 | 133.509 | 165.144 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 999 | 676 | 9 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 87.711 | 57.516 | 84.126 |
| Pago fraccionado 1 | 24.534 | 17.029 | 24.371 |
| Pago fraccionado 2 | 53.653 | 31.000 | 51.730 |
| Pago fraccionado 3 | 9.525 | 9.487 | 8.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 98.343 | 95.616 | 98.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.909 | 20.300 | 17.334 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
