Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.600 | 1.276 | 1.146 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.811.338 | 4.571.569 | 4.593.099 |
| Reserva de capitalización | 111.081 | 110.969 | 109.820 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 312.166 | 303.589 | 226.458 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.256.821 | 4.220.653 | 4.256.821 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.536 | 2.402 | 3.772 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 67 | 67 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.705 | 3.705 | 3.705 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.063.658 | 1.054.616 | 1.063.658 |
 BONIFICACIONES | 4.854 | 4.854 | 4.854 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 199 | 199 | 199 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.403 | 4.403 | 4.403 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 220 | 220 | 220 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.832 | 9.809 | 5.898 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 548 | 548 | 536 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.746 | 3.746 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 137 | 137 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.691 | 2.691 | 2.691 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 826 | 826 | 826 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.877 | 1.853 | 1.832 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.055.360 | 1.046.327 | 1.055.360 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 96.699 | 94.401 | 94.598 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 396 | 396 | 396 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 78.806 | 76.955 | 77.201 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.263 | 3.107 | 3.067 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.359 | 7.359 | 7.359 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.692 | 3.692 | 3.692 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.054 | 909 | 909 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.055 | 1.910 | 1.901 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 38 | 38 | 38 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 272.606 | 268.801 | 272.606 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 961.925 | 953.963 | 961.925 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.598 | 4.843 | 4.091 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.609 | 3.144 | 2.820 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 596 | 188 | 185 |
| Otras retenciones | 609 | 148 | 567 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 925.633 | 918.139 | 925.633 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.362 | 1.744 | 619 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 576.515 | 568.822 | 555.779 |
| Pago fraccionado 1 | 144.517 | 141.715 | 134.933 |
| Pago fraccionado 2 | 306.229 | 303.306 | 297.023 |
| Pago fraccionado 3 | 125.770 | 123.800 | 123.823 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 483.650 | 480.091 | 483.650 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 137.894 | 132.517 | 114.414 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
