Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 131 | 109 | 102 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 174.081 | 209.089 | 209.260 |
| Reserva de capitalización | 9.651 | 9.403 | 9.403 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.555 | 4.296 | 3.480 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 196.377 | 195.404 | 196.377 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.059 | 2.059 | 2.060 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.689 | 48.446 | 48.689 |
 BONIFICACIONES | 18 | 18 | 18 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 18 | 18 | 18 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 138 | 138 | 138 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 118 | 118 | 118 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 48.532 | 48.289 | 48.532 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.471 | 3.177 | 3.186 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.212 | 2.946 | 2.946 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 82 | 71 | 71 |
| Deducciones Inversión Canarias | 106 | 106 | 106 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 71 | 54 | 63 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 7.472 | 7.472 | 7.472 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 45.391 | 45.157 | 45.391 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 938 | 911 | 888 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 398 | 291 | 291 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.217 | 43.983 | 44.217 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 162 | 27 | 5 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.530 | 17.721 | 19.396 |
| Pago fraccionado 1 | 5.162 | 4.890 | 5.146 |
| Pago fraccionado 2 | 8.744 | 7.556 | 8.673 |
| Pago fraccionado 3 | 5.624 | 5.275 | 5.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.555 | 29.555 | 29.555 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.030 | 3.320 | 4.739 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
