Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 905 | 683 | 405 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 275.699 | 374.287 | 393.257 |
| Reserva de capitalización | 4.404 | 4.346 | 4.397 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.972 | 23.827 | 17.669 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 371.191 | 368.210 | 371.191 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 515 | 934 | 1.264 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 289 | 289 | 289 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 975 | 975 | 975 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 88.920 | 88.186 | 88.920 |
 BONIFICACIONES | 261 | 201 | 261 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 92 | 92 | 92 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 70 | 10 | 70 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 313 | 313 | 313 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 313 | 313 | 313 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 88.430 | 87.757 | 88.430 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.087 | 7.065 | 7.064 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.857 | 4.857 | 4.857 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 837 | 829 | 829 |
| Deducciones Inversión Canarias | 808 | 808 | 808 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 449 | 449 | 449 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 103 | 88 | 87 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 7.502 | 7.502 | 7.502 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 81.430 | 80.759 | 81.430 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.404 | 1.221 | 655 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 955 | 568 | 497 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 380 | 358 | 355 |
| Otras retenciones | 207 | 206 | 187 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 79.180 | 78.584 | 79.180 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.499 | 981 | 247 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.506 | 29.819 | 29.672 |
| Pago fraccionado 1 | 8.711 | 8.356 | 8.258 |
| Pago fraccionado 2 | 11.421 | 11.210 | 11.182 |
| Pago fraccionado 3 | 10.374 | 10.252 | 10.231 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 53.630 | 53.207 | 53.630 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.455 | 5.423 | 4.369 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
