Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 517 | 390 | 220 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.034.590 | 1.319.170 | 1.422.572 |
| Reserva de capitalización | 8.199 | 8.199 | 8.116 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 47.969 | 45.171 | 42.672 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.371.784 | 1.338.341 | 1.371.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.271 | 3.826 | 3.857 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 343 | 343 | 343 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.488 | 3.488 | 3.488 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 300.252 | 292.005 | 300.252 |
 BONIFICACIONES | 1.244 | 1.244 | 1.244 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 579 | 579 | 579 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 643 | 643 | 643 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 663 | 299 | 663 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 46 | 46 | 46 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 110 | 110 | 110 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 507 | 143 | 507 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 298.344 | 290.462 | 298.344 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.617 | 10.073 | 10.481 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6.086 | 5.750 | 6.021 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.057 | 1.912 | 2.043 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 77 | 77 | 77 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 696 | 633 | 638 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 20.492 | 17.882 | 20.492 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 288.170 | 280.698 | 288.170 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.115 | 2.811 | 2.694 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.670 | 1.477 | 807 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 28 | 4 | 2 |
| Otras retenciones | 237 | 222 | 204 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 280.778 | 273.339 | 280.778 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.529 | 997 | 267 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 53.152 | 45.018 | 52.609 |
| Pago fraccionado 1 | 17.287 | 15.228 | 17.100 |
| Pago fraccionado 2 | 22.880 | 18.426 | 22.680 |
| Pago fraccionado 3 | 12.984 | 11.364 | 12.829 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 236.373 | 234.522 | 236.373 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.276 | 7.197 | 8.472 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
