Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 24.994 | 6.667 | 4.575 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -29.307 | 137.478 | 145.402 |
| Reserva de capitalización | 864 | 849 | 858 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.311 | 22.223 | 5.222 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 139.322 | 137.768 | 139.322 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -62 | 69 | 69 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 49 | 49 | 49 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.942 | 28.543 | 28.933 |
 BONIFICACIONES | 12 | 12 | 12 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 134 | 134 | 134 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 23 | 23 | 23 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 53 | 52 | 52 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 28.798 | 28.400 | 28.789 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 175 | 121 | 122 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 63 | 11 | 11 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 43 | 42 | 43 |
| Deducciones Inversión Canarias | 39 | 39 | 39 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18 | 18 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.676 | 28.280 | 28.667 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.650 | 1.352 | 1.244 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.311 | 1.983 | 1.371 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 210 | 164 | 137 |
| Otras retenciones | 110 | 94 | 87 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.005 | 26.637 | 26.996 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.610 | 1.950 | 1.167 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.290 | 8.600 | 8.594 |
| Pago fraccionado 1 | 2.789 | 2.217 | 2.164 |
| Pago fraccionado 2 | 3.749 | 3.173 | 3.185 |
| Pago fraccionado 3 | 3.752 | 3.210 | 3.245 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.239 | 19.022 | 19.232 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.134 | 2.935 | 1.998 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
