Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 40.394 | 27.203 | 20.204 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 694.159 | 976.857 | 922.304 |
| Reserva de capitalización | 10.791 | 10.752 | 10.730 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.555 | 108.112 | 34.784 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 876.790 | 869.266 | 876.790 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 863 | 1.621 | 1.646 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 28 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 482 | 471 | 482 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.176 | 1.173 | 1.176 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 212.447 | 210.591 | 212.427 |
 BONIFICACIONES | 706 | 704 | 706 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 266 | 266 | 266 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 243 | 242 | 243 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Otras bonificaciones | 51 | 51 | 51 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 668 | 668 | 668 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna (DT 23ª.1) | 412 | 412 | 412 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 196 | 195 | 196 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 211.103 | 209.233 | 211.076 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.139 | 5.124 | 5.133 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.429 | 3.425 | 3.425 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 118 | 118 | 118 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 376 | 370 | 376 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.211 | 1.206 | 1.210 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 205.970 | 204.111 | 205.943 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.222 | 1.779 | 1.704 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.602 | 4.459 | 3.606 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 544 | 404 | 376 |
| Otras retenciones | 513 | 460 | 416 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 201.089 | 199.345 | 201.069 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.001 | 2.336 | 1.227 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 83.533 | 77.256 | 77.636 |
| Pago fraccionado 1 | 20.849 | 18.968 | 19.017 |
| Pago fraccionado 2 | 31.978 | 29.803 | 29.890 |
| Pago fraccionado 3 | 30.706 | 28.485 | 28.729 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.270 | 129.098 | 130.261 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.715 | 9.344 | 8.054 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
