Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 39.795 | 26.922 | 19.917 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 689.574 | 938.298 | 882.717 |
| Reserva de capitalización | 10.618 | 10.581 | 10.558 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 108.453 | 106.177 | 34.196 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 837.963 | 831.667 | 837.963 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 860 | 1.617 | 1.642 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 28 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 470 | 460 | 470 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.172 | 1.169 | 1.172 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 202.798 | 201.250 | 202.780 |
 BONIFICACIONES | 704 | 703 | 704 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 266 | 266 | 266 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 241 | 240 | 241 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Otras bonificaciones | 51 | 51 | 51 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 662 | 662 | 662 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna (DT 23ª.1) | 412 | 412 | 412 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 189 | 189 | 189 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 201.460 | 199.899 | 201.435 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.095 | 5.085 | 5.095 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 118 | 118 | 118 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 371 | 364 | 371 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.210 | 1.206 | 1.210 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 196.365 | 194.814 | 196.340 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.187 | 1.770 | 1.694 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.508 | 4.411 | 3.560 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 540 | 399 | 371 |
| Otras retenciones | 491 | 459 | 416 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 191.533 | 190.092 | 191.513 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.894 | 2.318 | 1.213 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 83.095 | 76.858 | 77.308 |
| Pago fraccionado 1 | 20.697 | 18.827 | 18.886 |
| Pago fraccionado 2 | 31.785 | 29.624 | 29.763 |
| Pago fraccionado 3 | 30.614 | 28.407 | 28.659 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 121.022 | 120.153 | 121.013 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.479 | 9.236 | 8.021 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
